目 录
第一部分：防城港市建设工程招标投标监督管理站概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市建设工程招标投标监督管理站概况
一、本单位职责
受行政主管单位委托，依法对建设工程项目招标投标全过程实施监督；承担建设工程项目招投标文件的备案管理；协助受理建设项目工程招标投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关单位调查招标投标中的违法违规行为；协助建设和管理建设工程招标投标评委库，审核评标专家资格；协助招标投标市场监管，负责对相关机构和人员构成不良行为、疑似不良行为的材料进行审核；协助县（市、区）建设工程项目招标投标管理工作；负责县（市、区）建设工程项目招标投标业务指导；完成市住房城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置情况
正科级公益一类财政全额拨款事业单位。编制4名，实有4名，其中领导职数1名。内设站长室和办公室。
第二部分：防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度单位决算报表
详见附件1：防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度单位决算公开附表
第三部分：防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入88.60万元，其中本年收入88.60万元，较2023年度决算数增加2.24万元，增长2.59%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入88.60万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.24万元，增长2.59%，主要原因是人员经费增长。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本单位2024年度总支出88.60万元，其中本年支出88.60万元, 较2023年度决算数增加2.24万元，增长2.59%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）7.26万元。较2023年度决算数增加0.57万元，增长8.52%，增长原因是社保基数调整。主要用于本年度机关事业单位基本养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）4.25万元。较2023年度决算数增加1.46万元，增长52.33%，增长原因是社保基数调整。主要用于本单位基本医疗保险和公务医疗保险缴费支出。
3.城乡社区支出（类）71.81万元。较2023年度决算数增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是社保基数调整。主要用于日常运行、基本支出及聘用人员经费支出。
4.住房保障支出（类）5.28万元。较2023年度决算数增加0.20万元，增长3.93%，主要原因是公积金基数调整。主要用于缴纳职工的住房公积金支出。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出 88.60万元，较2023年度决算数增加2.24万元，增长2.59%。其中：基本支出65.71万元，项目支出22.89万元。
防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.65万元，支出决算为88.60万元，完成年初预算的105.92%。
1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.97万元，年初预算7.03万元，完成预算的99.15%，用于本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.29万元，年初预算0万元，用于本年度机关事业单位职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2.33万元，年初预算1.55元，完成预算的150.32%，主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。
4.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）1.91万元，年初预算为1.26万元，完成预算的151.59%，主要用于本单位公务员医疗补助经费。
5.城乡社区支出（类）行政运行（项）1.70万元，年初预算为0万元，主要用于本单位绩效奖支出。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（项）49.13万元，年初预算46.43万元，完成预算的105.81%，用于本单位的日常运行和基本支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）20.98万元，年初预算22.10万元，完成预算的94.93%，用于本单位聘用人员工资福利性支出。
8.住房保障支出（类）住房公积金（项）5.28万元，年初预算5.27元，完成预算的100.19 %，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出62.72万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于预算数是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资，从而增加了工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。
（二）商品和服务支出2.99万元，完成年初预算的76.86%。主要是落实过紧日子的要求，压减非必须非刚需支出，减少不必 要支出。主要包括：办公费、差旅费、其他交通等费用。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。
公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度单位预算数25.85万元，执行数22.89万元，我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评结果。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目支出总额22.89万元。其中，本级项目4个，本级项目支出22.89万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金22.03万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例96.24%；1个项目评为二等，涉及资金0.86万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例3.76%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，仍存在支出进度缓慢等问题。下一步改进措施：针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分为99.49分，一等，项目全年预算数为22.10万元，执行数为20.98万元，完成预算的94.92%。该项目用于2024年招聘编外工程师、助理工程师，法律专业等专业技术人员共3人，完成全市房屋和市政工程项目招投标活动监管等工作。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：招投标监督业务≥20次，实际完成值：≥20次；二是质量指标：合格率≥95%，实际完成值：95%；三是时效指标：完成率≥95%，2024年底前完成，实际完成值：95%；四是成本指标：成本控制≤22.10万元，实际完成值：20.98万元；五是效益指标: 促进招投标监督工作，实际完成值：较为显著，达到预期指标；六是满意度指标:相关人员满意度≥90%，实际完成值：90%达标。全年目标完成情况：按时定额发放聘用人员工资福利，全年绩效目标完成良好。自评发现的主要问题及原因：该项目由于当年文件对补助任务数有所调减，因此支出率下降，支出率94.92%。下一步改进措施：根据资金的实际安排情况及时进行预算调整。项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支付，为顺利开展招投标监督管理工作提供有力的支持。
3.部门绩效评价结果。
我单位为二级预算单位，无部门绩效评价结果。
4.财政绩效评价结果
我单位预算项目无财政绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
附件1：防城港市建设工程招标投标监督管理站2024年度单位决算公开附表.xlsx
附件2：聘用人员经费项目自评报告.docx
原文地址：http://zjj.fcgs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/t26010873.shtml
