目录
第一部分：北海市村镇建设管理中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2024年度政府性基金支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：北海市村镇建设管理中心概况
一、单位主要职责
（一）贯彻执行国家、自治区和北海市关于村镇建设的方针、政策和决策部署，参与拟制全市村镇建设规定和标准，经批准后组织实施。
（二）协助开展全市村镇建设管理工作，参与村镇土地利用总体规划、村镇体系规划和村镇总体规划的审查。
（三）统筹、指导市辖县（区）农村住房建设和农村危房改造工作；指导市辖县（区）小城镇、村庄风貌提升和建设试点工作；指导重点镇、示范镇和示范村建设工作。
（四）参与历史文化名镇、村的审查报批和监督管理工作。
（五）协助开展村镇建设管理人员和村镇建筑工匠的业务培训工作。
（六）承担全市村镇建设的统计工作。
（七）完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置情况
北海市村镇建设管理中心是市住房和城乡建设局管理的正科级公益一类（参公）事业单位，经编办核定参公管理人员编制6名，设主任1名，副主任1名。现实有在职在编人员5名，其中实有正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。无内设机构。
第二部分：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算报
具体表格详见附件：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算公开附表
第三部分：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入967886.17元，其中本年收入967886.17元,较2023年度决算数减少319995.32元，下降24.85%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入967886.17元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少319995.32元，下降24.85%，主要原因是退休人员减少1人，2024年减少退休人员抚恤金和补贴支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年决算数持平，无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为市本级财政当年拨付的资金，较2023年决算数持平，无增减变化。
4.事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年决算数持平，无增减变化。
5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变化。
6.其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数持平，无增减变化。
7.使用非财政拨款结余0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平，无增减变化。
8.上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算减少43841.55元，下降100%，主要原因是已把结转结余资金全部上缴国库。
（二）本单位2024年度总支出967886.17元，其中本年支出960761.60元,较2023年度决算数减少支出330320.45元，下降25.58%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出12237.22元，主要用于工会经费，较2023年决算增加1542.98元，增长14.43%。主要原因是2024年工会经费的计提基数提高导致经费增长。
2.城乡社区支出843063.46元，主要用于我单位工资福利、日常公用、村镇业务费用支出等，较2023年决算数减少437324.31元，下降34.16%，主要原因一是2024年度减少了退休人员抚恤金支出，二是因功能科目调整，2024年的卫生健康支出和住房保障支出不纳入城乡社区支出核算。
3.卫生健康支出32044.92元，主要用于我单位职工医疗保险缴纳，较2023年支出0元增加32044.92元,上年无此项支出不可比。主要原因是功能科目调整，本年卫生健康支出调整到此功能科目列支。
4.住房保障支出73416元，主要用于按照国家政策规定为单位职工计缴的住房公积金，较2023年支出0元增加73416元,上年无此项支出不可比。主要原因是功能科目调整，本年住房保障支出调整到此功能科目列支。
5.其他支出0元，本单位没有其他支出，与上年度持平，无增减变化。
6.结余分配0元，为事业单位按规定提取的专用结余，缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数持平，无增减变化。
7.年末结转和结余7124.57元，为因客观条件变化未执行完毕、需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少33516.42元，下降82.47%，主要原因是年中已上缴财政资金，医保、社保缴费余额减少。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出960761.6元，其中：基本支出932503.50元，项目支出28258.10元。较2023年度决算数减少支出330320.45元，下降25.58%。主要原因是退休人员减少1人，2024年减少退休人员抚恤金和补贴支出。
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907647.99元，支出决算为960761.6元，完成年初预算的105.85%，预决算存在差异主要原因是年度考核奖不反映在年初预算。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0元，支出决算为12237.22元，年初预算无此项支出不可比。预决算存在差异原因是决算按照市财政局要求将工会经费调整至该功能分类科目。主要用于在职职工工会费支出。
（二）城乡社区支出年初预算为797797.73元，支出决算为843063.46元，完成年初预算的105.67%，预决算存在差异主要原因是年度考核奖不在年初预算反映。主要用于行政运行和一般行政管理事务。
（三）卫生健康支出年初预算为36426.94元，支出决算为32044.92元，完成年初预算的87.97%，预决算存在差异主要原因是医保计缴比例和基数变化。主要用于按照国家政策规定缴纳单位职工医疗保险费。
（四）住房保障支出年初预算为73423.32元，支出决算为73416.00元，完成年初预算的99.99%，预决算存在差异主要原因是计缴基数变化。主要用于按照国家政策规定为单位职工缴纳住房公积金。
（五）其他支出年初预算0元，支出决算为0元，本单位没有其他支出决算。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出932503.50元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出828581.2元，完成年初预算的112.09%。预决算差异主要原因是年度考核奖属于年中追加指标，不反映在年初预算。
（二）商品和服务支出85202.3元，完成年初预算的85.43%。主要由于年中落实过紧日子要求对办公经费开支进行压减。
（三）对个人和家庭补助支出18720元，完成年初预算的100%。预算与决算没有差异。主要用于退休人员生活补贴、健康体检等支出。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位2024年度政府性基金支出0元，其中基本支出0元，项目支出0元；2024年度政府性基金年初预算为0元，支出决算为0元，本单位无政府性基金支出，与上年持平，无增减变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2024年度国有资本经营预算支出0元。其中：基本支出0元，项目支出0元；2024年度国有资本经营年初预算为0元，支出决算为0元，本单位无国有资本经营预算支出，与上年持平，无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出550元，年初预算1716元，完成年初预算的32.05%，比上年决算减少830元，下降60.14%，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求从严控制“三公”经费支出。2024年我单位国内公务接待费减少，接待批次1次，人次5人次。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置0元、公务用车运行费支出决算0元，公务接待费支出决算550元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0元，年初预算0元和上年决算数0元，与上年持平，无增减变化。
（二）公务用车购置及运行费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，年初预算0元和上年决算数0元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行费0元，年初预算0元和上年决算数0元，与上年持平，无增减变化。
（三）公务接待费支出550元，完成年初预算的32.05%， 比上年决算减少830元，下降60.14%，原因是按照过紧日子要求从严控制公务接待费支出，根据工作需要减少本年度公务接待费用，2024年我单位国内公务接待批次1次，人次5人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2024年度机关运行经费支出85202.3元，比年初预算数减少14534.92元，下降14.57%；比2023年决算减少3245.96元，下降3.67%。主要原因是：2024年落实厉行节约过紧日子要求，对办公经费开支进行了压减。
（二）政府采购支出情况说明。
2024年本单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元。
（三）国有资产占用情况说明。
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
本单位是北海市住房和城乡建设局下属二级预算单位，根据财政预算管理有关规定，我单位无须对2024年度开展整体支出绩效自评工作。
2.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目支出总额28258.10元。其中，本级项目1个，本级项目支出28258.10元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0元。
项目开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：村镇建设业务费项目自评为一等，涉及资金28258.10元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。本单位自评未发现问题。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村镇建设业务费项目自评得分为91.3分，自评为一等，项目全年预算数为50000元，执行数为28258.10元，完成预算的56.52%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成我市农村危房改造180户，进度排名全区前列；二是督促指导县区完成50个村容村貌整治示范村的44个村内道路硬化、3个排水沟建设和4个村内公共照明项目建设；三是继续做好我市11个传统村落和2个镇3个村历史文化名镇名村保护工作，建立完善传统村落“一村一档”，协调推进我市2个镇2个村的历史文化名镇名村保护规划编制工作；四是组织完成2023年村镇建设统计年报、340个村庄建设调查、3.4万名低收入人口住房安全动态监测等信息系统的录入、审核、上报等工作。
（3）部门绩效评价结果。
本单位是北海市住房和城乡建设局下属二级预算单位，根据财政预算管理有关规定，我单位无须开展2024年度部门绩效评价。
（4）财政绩效评价结果。
本单位是北海市住房和城乡建设局下属二级预算单位，根据财政预算管理有关规定，我单位无须开展2024年度财政绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算公开附表
文件下载：
附件：北海市村镇建设管理中心2024年度单位决算公开附表.xlsx
原文地址：http://www.beihai.gov.cn/xxgkbm/bhszfhcxjsj/qtzyxxgk_54/bmjsgk_47/t26278079.shtml
