监督索引号53330000533301000
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。起草或拟订住房和城乡建设管理的地方性法规、政府规章草案和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订州级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。
2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。
4.承担住房制度改革和公积金监督管理的责任。拟订住房改革政策并指导实施；会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；指导住房公积金缴存、使用、管理的制度、方法和措施；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。
5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并监督实施。
6.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。
7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的地方性法规、政府规章草案并指导、监督实施；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的地方性法规、政府规章草案并监督实施；承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；指导城市地下空间的开发利用。
8.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。
9.承担规范村镇建设的责任。
10.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房城乡建设领域执法稽查责任；拟定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行；承担指导建设工程消防设计审查职责。
11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责防震安居及农村危房改造工作的监督管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.持续深化“放管服”改革，深入实施市场主体倍增计划，促进建筑业提质增效。2023年，共审核128家建筑施工企业资质，核准88家，完成怒江建筑产业园6批次71家建筑业企业资质核查。建筑业市场主体的持续高质量增长，有效带动全州建筑业总产值及建筑业增加值快速增长，为全州经济社会平稳健康发展作出积极贡献。全年建筑业总产值3918000000元，增速52%。已开展2023年怒江州第一批建筑工人考培工作，共164人建筑工人参加考试，61人通过考核。
2.努力促进房地产业健康发展，全力保障群众住房需求。全州共完成房地产固定资产投资1401330000元，完成商品房销售面积14390000平方米，完成商品房销售额803000000元；全州政府投资公租房列入计划总套数为6113套，已分配入住5911套，在建164套，分配完成比例为96.7%。全州累计发放住房租赁补贴1330户，发放补贴1451700元。2023年农房抗震改造1492户和农村危房改造57户建设项目已全部开工。全力推进城镇老旧小区改造工作，2023年省级下达我州改造开工任务已全部开工，竣工3个小区，竣工率21.4%，完成投资7188000元。
3.推进城乡“两污”治理，续力打造“绿美怒江”。城镇基础设施补短板强弱项取得阶段性成效。2023年燃气、供排水等管网工程新建、改造任务完成105公里，完成投资420560000元。全州县城污水处理厂累计处理水量692.67万m3，累计CODcr削减量12449200吨。绿美城市（社区）项目开工113个（条），完工89个（条），绿道建设开工13.77公里，完工9.77公里。累计增加绿化面积103686.74平方米，种植乔木4793株，完成投资63835600元。全州25个乡镇镇区生活污水设施覆盖率为68%（2023年目标为55%），全州镇区生活垃圾设施覆盖率88%，农村垃圾处理设施覆盖率为71.48%（2023年目标为60%），全州各县市共开展城区范围内城市管理行政执法16341起，整治范围涵盖占道经营、出挑经营、违章停车、乱停乱放、乱泼乱倒、私搭乱建、渣土运输处罚等行为。
4.突出抓好住建风险防范，坚决守住安全发展底线。扎实推进自建房安全专项排查整治。全州共排查经营性自建房6837栋，其中农村经营性自建房4910栋，存在一定隐患需要整治的363栋，已完成经营性自建房的整治销号工作。排查城乡非经营性自建房113327栋，其中城镇非经营性自建房5992栋，农村非经营性自建房107335栋。全面开展城镇燃气安全专项整治。全州共录入企业信息3483家，已排查企业3483家，排查率100%，发现隐患674条，完成整改674条，整改率71.63%。开展安全生产月宣传4场次、应急演练6场次，涉及总人员800余人次，发放宣传资料800余份；开展5场“质量月”宣传活动，参与企业35个，参与一线员工数量760人次，参与群众数量1140人，发放宣传资料377份，制作宣传画14张，培训企业质量管理230人等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、计划财务科、政策法规科、房地产市场监管科、住房保障科、建筑业监管科、勘察设计和抗震防震科、城市建设科、村镇建设科。所属单位5个，分别是：
1.怒江州建设工程招标投标管理办公室；
2.怒江建筑产业发展服务中心；
3.怒江州工程建设标准定额管理站；
4.怒江州建设工程质量安全监督站；
5.怒江州规划设计院。
（二）决算单位构成
纳入怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.怒江州住房和城乡建设局（本级）；
2.怒江州工程建设标准定额管理站；
3.怒江州建设工程质量安全监督站；
4.怒江州规划设计院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.怒江州住房和城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.怒江州住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年度收入合计47058547.17元。其中：财政拨款收入46473351.15元，占总收入的98.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入121782.19元（含教育收费0.00元），占总收入的0.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入463413.83元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加10311230.28元，增长28.06%。其中：财政拨款收入增加13944918.89元，增长42.87%；上级补助收入0.00元，无变化；事业收入减少933825.25元，下降88.46%；经营收入0.00元，无变化；附属单位上缴收入0.00元，无变化；其他收入减少2699863.36元，下降85.35%。主要原因是2023年内财政追加怒江州人民防空基本指挥所建设项目债券专项资金129000000元，上年下达中交筑梦就业行动建筑工人培训专项资金30000000元，本年未下达。
二、支出决算情况说明
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年度支出合计47671139.66元。其中：基本支出12064363.50元，占总支出的25.31%；项目支出35606776.16元，占总支出的74.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14084454.61元，增长41.93%。其中：基本支出减少788644.73元，下降6.14%；项目支出增加14873099.34元，增长71.73%；上缴上级支出0.00元，无变化；经营支出0.00元，无变化；对附属单位补助支出0.00元，无变化。主要原因是2023年内财政追加怒江州人民防空基本指挥所建设项目债券专项资金12900000元，项目支出增加；年内有人员退休，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12064363.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11021175.61元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1043187.89元，占基本支出的8.65％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35606776.16元。其中：基本建设类项目支出16400000.00元。具体项目开支及开展工作情况：国防支出12900000.00元；社会保障和就业支出40896.00元；城乡社区支出3812685.92元；农林水支出18853194.24元。基本建设类项目具体为青山公园和谐塔项目支出3500000元；怒江州人民防空基本指挥所建设项目支出12900000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出46473351.15元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比增加13944918.89元，增长42.87%，主要原因是2023年内财政追加怒江州人民防空基本指挥所建设项目债券专项资金12900000元，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出12900000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.76%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于怒江州人民防空基本指挥所建设。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1130083.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于行政事业单位养老支出及离休干部遗属抚恤。
9.卫生健康（类）支出694023.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出12227419.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.31%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理及城乡社区公共设施等。
12.农林水（类）支出18685475.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.21%。主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目州级配套资金贷款奖补和贴息。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出836350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为108000.00元，决算为106140.70元，完成年初预算的98.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为103145.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.18%，完成年初预算的98.23%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.82%，完成年初预算的99.83%，具体是国内接待费支出决算2995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为108000.00元，支出决算为106140.70元，完成年初预算的98.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为103145.70元，完成年初预算的98.23%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2995.00元，完成年初预算的99.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是年度公务接待10次30人次，接待支出为2995元，小于年初预算数3000元；下属州质安站车辆运行维护费未使用完，有结余，小于年初预算数105000.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6821.74元，下降6.04%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1819.74元，下降1.73%；公务接待费支出决算减少5002.00元，下降62.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于燃气安全隐患排查、自建房安全隐患排查、城乡两污项目及保障性安居工程等重点工作调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出875047.65元，比上年增加63797.30元，增长7.86%，主要原因是重点工作任务增多，组织培训次数增多，会议费、培训费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局资产总额90286728.32元，其中，流动资产14598780.86元，固定资产2732406.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程64800000元，无形资产282538.37元（净值），其他资产789022.44元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1160370.31元，其中固定资产减少1355057.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额77000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出77000.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.工程建设标准强制性条文标准化：工程建设标准化是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。
2.工程建设标准强制性条文地方标准化：工程建设地方标准化是为使一定区域内的建设工程获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。
3.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
监督索引号53330000533301111
包含附件：怒江傈僳族自治州住房和城乡建设局20240911033607874.xlsx [下载]
原文地址：https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279577/info/2024-250165.html
