目录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
钦州市城市建设档案馆设置有办公室、财务室、档案利用查询室、档案业务指导室及档案编研室；档案数字化管理业务室等5个职能管理部门。2024年在职人员人数6人，2024年退休人员人数为12人。
二、部门决算单位构成
本单位为钦州市住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据填列，2024年度纳入部门决算汇编核算单位共为1个。
第二部分：2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计173.39万元，同比下降8.25％。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入173.39万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少15.60万元，下降8.25％，主要原因是养老、医疗保险和住房公积金基数调整，收入较上年减少。
（二）支出总计173.39万元，同比下降8.25％。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（208类）32.65万元，主要用于：本单位在编人员和聘用人员的养老保险、医疗保险、工伤险等的支出。同比减少4.26万元，下降11.54％，主要原因是：基数调整，社保费用等支出较上年减少。
2．卫生健康支出（210类）5.51万元，主要用于：本单位在编人员的医疗保障支出。同比增加0.06万元，增长1.1％，主要原因是：基数调整，单项医保费用支出较上年小幅增加。
3．城乡社区支出（212类）127.29万元，主要用于：本单位在编人员、退休人员、聘用人员的工资和社保支出。同比减少10.31万元，下降7.49％，主要原因是：社保基数调整，支出较上年减少。
4．住房保障支出（221类）7.94万元，主要用于：本单位在编人员的住房公积金支出。同比减少1.09万元，下降12.07％，主要原因是：基数调整，住房公积金支出较上年减少。
5．结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等，同比上年无增减。
6．年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0％，主要原因是本单位严格按照规定做预算计划，并安排控制好每项费用的支出，所以无年末结转和结余。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市城市建设档案馆单位2024年度一般公共预算财政拨款支出173.39万元，其中：基本支出129.98万元，项目支出43.41万元。具体支出情况如下：
1．行政单位离退休（项）支出决算为22.05万元，主要用于：本单位12名退休人员的各项政策性补助和医保补助等支出。
2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为10.6万元，主要用于：本单位在编人员和聘用人员向社保局缴纳的养老保险。
3．行政单位医疗（项）支出决算为3.21万元，主要用于：本单位在编和聘用人员向医保局缴纳的医疗保险。
4．公务员医疗补助（项）支出决算为2.29万元，主要用于：本单位在编人员的医疗保障补助。
5．行政运行（项）支出决算为84.8万元，主要用于：本单位在职人员的基本工资和津贴、补贴。
6．其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为42.49万元，主要用于：本单位3个项目的委托业务费和工资及相关费用支出。
7．住房公积金（项）支出决算为7.94万元，主要用于：本单位在职人员本年度的住房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市城市建设档案馆2024年一般公共预算财政拨款基本支出129.98万元，其中：人员经费113.86万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，医疗费补助；公用经费支出16.12万元，主要包括：办公费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市城市建设档案馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市城市建设档案馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市城市建设档案馆2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.17万元，支出决算0.00万元；支出决算数比2023年度增长0％。具体情况如下：
（一）2024年度因公出国（境）无支出。
（二）2024年度公务用车购置及运行费无支出。
（三）2024年度公务接待费无支出。
第三部分：2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市城市建设档案馆2024年度机关运行经费支出16.12万元，比2023年度增长0.75％。主要原因是：公用经费较上年小幅增长。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市城市建设档案馆2024年度政府采购支出总额17.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.00万元。政府采购授予中小企业合同金额17.66万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额17.66万元，占政府采购支出总额的100.00％。
三、国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，钦州市城市建设档案馆共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
1．项目绩效自评总体情况。
本部门2024年度项目4个，项目支出总额43.41万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金43.41万元，占项目总数比例100％，占项目支出总额比例100％；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0％，占项目支出总额比例0％。自评发现的主要问题及原因：本单位项目自评为优等，暂无问题。下一步改进措施：本单位项目完成进度为优等，暂无需整改。
2．部分重点项目绩效自评情况。
档案管理系统维护及数字化服务项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：2024年度完成进馆资料数字化验收10429卷，备份10429卷，对资料的保存和查阅提供了保障。全年预算15万元，实际执行数15万元，执行率100％。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
钦州市城市建设档案馆2024年度部门决算公开格式附表（表一至表九）．xls
原文地址：http://zjj.qinzhou.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/cwxx/t23405137.shtml
