资阳市住房保障和房地产事务中心（原市房管局）
关于审计整改结果的公告
资阳市审计局于2023年8月至12月对我单位进行资阳市房地产管理局局长邹迎春任期经济责任审计情况，进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
收到审计报告后我单位高度重视，立即召开支委专题会议，深入剖析问题存在的原因，细化整改措施，明确相关责任，制定整改方案，明确责任清单逐步部署整改工作。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于结转结余资金10.77万元应缴未缴财政问题。该问题属于立行立改问题。
整改情况：我中心在2023年12月25日和2024年1月18日分两次将10.77万元上缴财政。
（二）关于执行预算不到位问题。(1)无预算跨年度预发并列支绩效工资8.12万元；(2)无预算列支培训费0.21万元；(3)超预算列支业务接待费0.29万元；(4)超预算列支差旅费0.47万元。该问题属于立行立改问题。
整改情况：我中心已组织学习《中华人民共和国预算法》，今后将严格预算执行，杜绝此类问题发生。
（三）关于风险房地产项目共管账户未纳入单位财务账统一核算26,953.39万元问题。该问题属于立行立改问题。
整改情况：资金管理科购买金蝶会计软件，严格按照《政府会计制度》执行。已于2024年1月17日将风险房地产项目共管账户纳入单位财务账统一核算。
（四）部分内部管理制度规定与现行规定不符，未及时进行修订完善的问题。(1)《财务报销和借款管理制度》部分规定与现行规定不符。(2)《资产管理办法》部分规定与现行规定不符。该问题属于立行立改问题。
整改情况：2024年1月学习相关文件，安排由资金管理科完成《财务报销和借款管理制度》的修订，综合科完成《资产管理办法》的修订。2024年3月 根据相关文件规定，结合单位实际，形成初稿提交单位支委会审议。2024年6月印发出台《财务报销和借款管理制度》、《固定资产管理制度》。
（五）未按在职职工实有月数据实申报财政资金，多申报并发放职工绩效工资9.84万元。该问题属于立行立改问题。
整改情况：已向职工扣回多申报并发放职工绩效工资98,431元，并于2023年12月12 日上缴市财政。今后将严格按照绩效工资管理相关规定执行。杜绝此类问题发生。
三、审计建议采纳情况
针对审计报告提出的4条建议，我单位进行了认真学习和研究，对审计发现问题的审计处理整改要求、审计建议全部同意并采纳，同时结合工作实际，对反馈问题进行全整改，并制定整改方案，细化整改措施，明确牵头领导，责任科室、整改类型、整改时限等，确保在规定时间内圆满完成整改工作。
原文地址：http://sjsj.ziyang.gov.cn/contents/44/3476.html
