目 录
第一部分：防城港市建设工程质量安全监督站概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市建设工程质量安全监督站概况
一、单位职责
（一）受行政主管部门委托，协助对辖区内对符合核发施工许可证条件的各类房屋建筑和市政基础设施工程的新建、扩建、改建活动及其工程质量安全实施监督管理。
（二）协助对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为和施工安全行为，以及对工程实体质量和施工安全实施监督。
（三）协助建设工程质量投诉的受理和处理工作。
（四）负责辖区内县级监督机构业务的指导工作。
（五）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市建设工程质量安全监督站是防城港市住房和城乡建设局二层机构，正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。我站设置有3个部门：办公室、综合室、监督室；编制数为21人，在编在职实有人员19人，其中：科级领导职数3人（含三级主任科员2人）、二级主任科员1人、三级主任科员2人、四级主任科员4人、一级科员4人、工勤人员5人，退休人员5人，聘用人员18人。
第二部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件：防城港市建设工程质量安全监督站2024年度决算公开附表
第三部分：防城港市建设工程质量安全监督站2024年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入484.37万元，其中本年收入484.37万元, 较2023年度决算数减少15.83万元，下降3.16%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入484.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少15.83万元，下降3.16%，主要原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
（二）本单位2024年度总支出484.37万元，其中本年支出484.37万元, 较2023年度决算数减少15.83万元，下降3.16%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)35.99万元:主要用于基本养老保险缴费支出和其他社保支出。
较2023年度决算数减少6.14万元，下降14.57%，主要原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
2.卫生健康支出（类）14.91万元：主要用于医疗保险和医疗补助的支出。
较2023年度决算数减少0.37万元，下降2.42%，主要原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
3.城乡社区支出（类）408.73万元：主要用于基本支出249.53万元和项目支出159.2万元。
较2023年度决算数减少7.98万元，下降1.92%，主要原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
4.住房保障支出（类）24.74万元：主要用于住房公积金支出。
较2023年度决算数减少1.34万元，下降5.14%，主要原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出484.37万元，较2023年度决算数减少15.83万元，下降3.16%。其中：基本支出325.18万元，项目支出159.20万元。
防城港市建设工程质量安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.80万元，支出决算为484.37万元，完成年初预算的107.68%。支出具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.55万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的104.16%。主要用于基本养老保险和其他社保保险支出，预决算差异原因是机构改革，转隶人员增加2人，人员经费支出增加。
1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.22万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的99.85%。主要用于基本养老保险支出，预决算差异原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
2.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员的社保保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位的职业年金支出。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为14.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100%。主要用于基本医疗保险和医疗补助支出。
1.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100%。主要用于基本医疗保险支出。
2.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。主要用于医疗补助支出。
（三）城乡社区支出（类）工程建设管理（项）年初预算为375.43万元，支出决算为408.73万元，完成年初预算的108.97%。主要用于基本支出和项目支出，预决算差异原因是机构改革，转隶人员增加2人，人员经费支出增加。
（四）住房保障支出（类）住房公积金（项）年初预算为24.91万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的99.32%。主要用于住房公积金支出，预决算差异原因是在职在编人员退休1人，人员经费减少。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.18万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出290.26万元，完成年初预算的114.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险和公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等费用。预决算差异主要原因是机构改革，转隶人员增加2人，工资福利随之增加。
（二）商品和服务支出33.91万元，完成年初预算96.66的%。主要用于单位日常办公费、水费、电费、维修（护）费、差旅费等费用，预决算差异原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，减少不必要支出。
（三）对个人和家庭的补助1.01万元，主要原因是支付退休人员物业服务补助和春节慰问老党员老干部费用。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
防城港市建设工程质量安全监督站2024年度政府性基金支出无政府性基金支出。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市建设工程质量安全监督站2023年度无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，完成预算的16.39%，比上年减少0.14万元，主要原因是严格按照《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》进行组织实施管理。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.2万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0.2万元，完成预算的16.39%， 比上年减少0.14万元，原因是严格按照《防城港市党政机关国内公务接待管理办法》进行组织实施管理。国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待费用主要用于接待协助开展施工安全生产事故现场勘验笔录工作小组，接待2024年第二次全区建筑工程质量安全层级监督检查组。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位是参照公务员法管理事业单位，2024年度机关运行经费支出33.91万元，比年初预算数减少1.17万元，降低3.34%，比上年决算数减少2.37元，降低6.53%。主要原因是在职在编人员退休减员，减少会议费支出，落实过紧日子要求，严控一般性支出，减少不必要支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2024年度政府采购支出总额4.84万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
我单位2024年度单位预算数449.80万元，执行数484.3万元。我单位是二层机构，无整体支出绩效自评结果情况。
（二）项目支出绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
我单位2024年度项目4个，项目支出总额159.20万元，其中，本级项目4个，本级项目支出159.20万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金159.20万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目的支出执行情况稍有偏差。主要原因是对辖区内的工程质量安全日常监督检查及层级监督检查次数减少。下一步改进措施：一是根据单位年初工作计划，编细编实各项目支出预算，加强资金的整合统筹，并且对各个项目的开展情况和执行情况的监督；二是科学合理安排项目支出，提升财政资金使用效益。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“质量安全监督工作经费”项目自评得分为98.48分，项目全年预算数为26.09万元，执行数为25.39万元，完成预算的97.30%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标：层级监督检查次数≥4次，实际完成值：≥4次，；二是产出质量指标：监督检查覆盖率≤100%，实际完成值：≤100%，即绩效产出质量指标是要求日常监督、层级监督检查市辖区内全覆盖。实际上全年对市辖区的项目检查进行了全覆盖，对防城港各区县（市）层级监督检查进行了全覆盖；三是产出时效指标：按规定频次完成检查时间=4季度，实际完成值：4季度，即日常检查和层级检查分为4个季度，均按时完成；四是产出成本指标：预算内经费=26.09万元，实际完成值：25.39万元；五是效益指标:市辖区内在建工程质量安全生产形势可控，实际完成值：达成预期指标；6.满意度指标:群众满意度=95%，实际完成值：95%。该项目的预算数为26.09万元，实际支出为25.39万元，偏差0.7万元，主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待。自评发现的主要问题及原因：一是监督检查工作用车问题。单位没有执法交通用车，工地量多且比较分散，有些项目距离偏远，每天都需要到工地进行监督检查，要做到监督工作全覆盖比较困难。二是监督站人员专业配置不太合理。监督人员大部分具有土木工程专业，但无市政、机械、燃气等专业人员。为此我站将充分利用住建局专家库的力量，在一些专项检查和层级检查中抽调专家成员参加检查，弥补人员专业配置不足的缺陷。下一步改进措施：一是高度重视，强化绩效管理。 二是继续开展施工、监理企业施工现场质量安全管理评价工作；继续使用桂建云系统开展监督评价和信用评价工作。三是结合单位管理工作和职能职责，完善相关制度，把绩效管理工作落到实处。
（三）单位绩效评价结果
我单位组织对“质量安全监督工作经费；聘用专业技术人员费用；党建、工会、团委、妇委会活动经费；残疾人保障金专项经费”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出159.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2024年部门预算绩效目标设定是科学、合理的，是符合部门职责的；预算执行真实有效，预算调整和执行进度符合财政规定；年度预算目标全部完成，绩效目标基本实现；预算支出效益明显，有力保障了本单位各项工作的开展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
附件：防城港市建设工程质量安全监督站2024年度决算公开附表.xlsx
原文地址：http://zjj.fcgs.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxx/t26010501.shtml
