监督索引号53330000533300201000
怒江州建设工程质量安全监督站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
建筑工程质量主要职能：
1.负责全州质量有关法律、法规、规章的宣传和贯彻执行。组织实施工程建设国家标准并进行监督检查；
2.负责建筑产品质量认证工作、督促检查工程进度、工程质量；拟订建筑工程质量、建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；
3.组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；
4.负责建筑施工企业安全生产许可证的核发；
5.负责工程质量监督机构和人员的管理；
6.负责推行提高工程质量的工艺技术和相关政策。
建筑工程安全主要职能：
1.负责工程质量和施工安全及文明施工；
2.组织实施工程建设国家标准并进行监督检查；拟订建筑安全生产和建筑工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；
3.组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；
4.负责建筑施工企业安全生产许可证的核发；
5.负责安全机构和人员的管理，监督建设、施工单位为从事危险作业的施工从业人员办理意外伤害保险；
6.负责推进提高工程安全生产水平的艺术和相关政策措施。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.开展各类安全隐患和不稳定因素排查整改工作，抓细抓实安全生产、值班值守等工作，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动；
2.认真抓好主要领导关于生态环境保护等方面工作批示要求的整改工作和生态环保督察检查反馈问题整改工作；
3.做好房屋市政工程安全生产治理工作和推进建筑施工场地各专项整治工作；
4.开展爱国卫生运动建设项目施工现场扬尘治理“六个百分百”相关排查整治工作；
5.推进怒江州建筑施工和城市道路扬尘攻坚三年计划（2023-2025年）相关工作；
6.统筹推进违法建设和违法违规审批专项清查整治。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
怒江州建设工程质量安全监督站作为二级预算单位纳入怒江州建设工程质量安全监督站2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
怒江州建设工程质量安全监督站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
怒江州建设工程质量安全监督站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
怒江州建设工程质量安全监督站2023年度收入合计1254218.40元。其中：财政拨款收入1254218.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6542.27元，增长0.52%。其中：财政拨款收入增加6542.27元，增长0.52%；增长主要原因是2023年8月新增1人；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0%。
二、出决算情况说明
怒江州建设工程质量安全监督站2023年度支出合计1254218.40元。其中：基本支出1242770.40元，占总支出的99.09%；项目支出11448.00元，占总支出的0.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6542.27元，增长0.52%。其中：基本支出减少4905.73元，下降0.39%；下降主要原因是2023年10月退休1人；项目支出增加11448.00元，增长100%；主要原因是由基本支出转为项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障怒江州建设工程质量安全监督站单位机构正常运转的日常支出1242770.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1148617.45元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94152.95元，占基本支出的7.58％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障怒江州建设工程质量安全监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11448.00元。主要用于单位死亡人员遗属补助，已按要求按时足额兑现到遗属人员手中，保障遗属生活状况得到提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
怒江州建设工程质量安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出1254218.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6542.27元，增长0.52%，主要原因是2023年8月新增1人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出122896.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于单位职工养老保险支出、退休人员公用经费支出及死亡人员遗属生活补助支出；
9.卫生健康（类）支出86867.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于单位职工医疗保险支出，公务员医疗补助支出及大病医疗保险单位部分支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出945398.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于保障事业单位正常运转的人员经费及日常办公支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出99056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于单位职工住房公积金单位部分支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为33145.70元，完成年初预算的94.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33145.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的94.70%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
怒江州建设工程质量安全监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为33145.70元，完成年初预算的94.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为33145.70元，完成年初预算的94.70%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年未发生公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1819.74元，下降5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1819.74元，下降5.20%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是2023年未发生公务接待费。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州住房工程质量安全监督工作和所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2023年未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2023年未发生国外公务接待费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
怒江州建设工程质量安全监督站为公益一类的事业单位，不统计机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，怒江州建设工程质量安全监督站资产总额117937.73元，其中，流动资产20.87元，固定资产17916.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6903.62元，其中固定资产减少6903.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
二、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额22000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22000.00元。授予中小企业合同金额22000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本年度固定资产填报数为单位固定资产净值。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
建筑工程质量标准：符合工程项目质量目标和质量要求；符合签订的合同及补充协议的约定要求；符合设计施工图和技术文件的要求；通过验收。
监督索引号53330000533300201111
包含附件：怒江州建设工程质量安全监督站 2023年决算公开表20240912082945492.xlsx [下载]
原文地址：https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/015279577/info/2024-250161.html
